|
Zmluva |
2-2011
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Obecný úrad |
|
|
|
|
04.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF119/2025
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov- 2026
|
560,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF109/2025
|
Služby pevnej siete 052025- ZŠ
|
22,03 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF110/2025
|
Čistiace potreby ZŠ
|
1 235,97 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF111/2025
|
Atlas- región Turiec
|
787,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF112/2025
|
GDPR 052025
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Top privacy services s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF113/2025
|
Vybavenie ŠJ- krájač zeleniny + kotúče
|
1 897,64 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Igor Lamoš |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF114/2025
|
Vybavenie ŠJ- soľ tabletová
|
12,55 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Igor Lamoš |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF115/2025
|
Lístky (ranné kruhy vo vyučovaní)
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF116/2025
|
Balíček Naša Strava.sk
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF117/2025
|
Preprava osôb- Kláštor-Gombasecká jaskyňa-Košice,Sociálny fond
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF118/2025
|
Ubytovanie osôb- Zemplínska Šírava,Sociálny fond
|
1 021,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Ing. Anna Obšatníková |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF120/2025
|
Čistiace potreby ZŠ
|
66,81 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF107/2025
|
GDPR 052025
|
35,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
MOIRA - AISA, spol. s r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF121/2025
|
Televízna reportáž- TV Turiec
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Televízia Turiec, s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF122/2025
|
Prenájom miestnosti- Snowland Valča,Sociálny fond
|
61,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
YETI s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF123/2025
|
Mobilné služby 052025
|
27,13 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF124/2025
|
Degustácia vín,Sociálny fond
|
392,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Anna Obšatníková |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF125/2025
|
Doména- prevádzkový poplatok
|
21,71 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF126/2025
|
Projektor Epson EB-FH52,Projekt Tesco
|
715,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
MAXcomputers s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |