|
Zmluva |
2-2011
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Obecný úrad |
|
|
|
|
04.02.2012 |
|
|
Faktúra |
36/03/2012
|
potraviny ŠJ
|
69,85 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Salim Sk |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
28/02/2012
|
potraviny ŠJ
|
200,32 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
školenie - účtovníctvo
|
17,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
RVC |
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
plyn - marec 2012
|
4 714,00 |
s DPH |
|
zo dňa 1.7.2002
|
02.03.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29/02/2012
|
potraviny ŠJ
|
105,84 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
Salim Sk |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
30/02/2012
|
potraviny ŠJ
|
73,51 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Hispa Sk |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
elektrina II.2012
|
771,90 |
s DPH |
|
62144073
|
07.03.2012 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
elektrina II.2012 ŠJ
|
460,02 |
s DPH |
|
62144073
|
07.03.2012 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
telefón II.2012
|
31,36 |
s DPH |
|
406111339691
|
08.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
prenájom kopírky
|
59,75 |
s DPH |
|
20120086
|
12.03.2012 |
Follow ME Slovakia |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
31/02/2012
|
potraviny ŠJ
|
6,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Coop Jednota |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32/02/2012
|
potraviny ŠJ
|
103,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
PD Gader |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
33/03/2012
|
potraviny ŠJ
|
53,54 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
34/03/2012
|
potraviny ŠJ
|
265,45 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35/03/2012
|
potraviny ŠJ
|
95,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Hispa Sk |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
oprava kuch.zariadenia
|
601,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Zdenko Belanec, Žilina |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
26/02/2012
|
potraviny ŠJ
|
34,86 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
toaletný papier
|
69,84 |
s DPH |
|
304760
|
21.03.2012 |
ILLE-Papier-Service SK,s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
školské potreby - hmotná núdza
|
166,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
Demro |
|
|
|
|
23.03.2012 |