|
Zmluva |
2-2011
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Obecný úrad |
|
|
|
|
04.02.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
mobil V. 2018/ VI. 2018 + internet
|
33,50 |
s DPH |
|
zo dňa 24.4.2006
|
22.06.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
predplatné MY Turčianske noviny
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
školské tlačivá
|
139,44 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
plyn - VI. 2018 /záloha/
|
352,00 |
s DPH |
|
zo dňa 1.7.2002
|
04.06.2018 |
SPP |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
telefón V/ 2018
|
20,06 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
prevoz žiakov - škola v prírode
|
680,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
M.P.A. - Milan Petrovič |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
služba - anglický lektor
|
260,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Akadémia vzdelávania Martin |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
486,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Meru Sport s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Datalan |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
odber kuch. odpadu V.2018 ŠJ
|
21,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Inta, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
elektrina náj 2018
|
217,87 |
s DPH |
|
6214407 3
|
15.06.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
elektrina máj 2018 - ŠJ
|
445,37 |
s DPH |
|
450826
|
15.06.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
nákup výpočtovej techniky
|
618,60 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
prenájom rohožiek ŠJ
|
43,78 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Lindstrom |
|
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
dodávka materiálu a oprava úniku plynu
|
217,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
OSMaR - GAS, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
prenájom rohožiek
|
12,10 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Lindstrom |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
zabez. zdrav. služby za 1. polrok 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
zo dňa 30.12.2014
|
25.06.2018 |
Medison, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
mobil V 2018/ V 2018 ŠJ, ŠKD + internet ŠJ
|
25,99 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Orange Slovensko |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
aSc Agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2018 |