|
Zmluva |
2-2011
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Obecný úrad |
|
|
|
|
04.02.2012 |
|
|
Faktúra |
263/2017
|
vianočné posedenie
|
440,38 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Reštaurácia U Jakuba |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
252/2017
|
nákup učebných pomôcok
|
1 784,76 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Conatex |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
253/2017
|
vodné od 21.6.2017-20.12.2017 ŠJ
|
127,93 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Turč. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
254/2017
|
vodné od 21.6.2017-20.12.2017
|
166,49 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Turč. vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
255/2017
|
Motor do lega
|
35,88 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Eduxe Slovensko |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
256/2017
|
nákup kobercov
|
110,69 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Breno, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
257/2017
|
nákup učebných pomôcok
|
96,47 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Alza.sk |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
258/2017
|
zariadenie do ŠJ
|
152,48 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Igor Lamoš |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
259/2017
|
školský nábytok
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
260/2017
|
šatňové lavičky
|
570,19 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Školex, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
261/2017
|
učebné pomôcky do kabinetu Tv
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Sténia, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2622017
|
deratizácia ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Štefan Dikoš |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
264/2017
|
potreby na Vv
|
74,66 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
250/2017
|
stočné
|
302,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Obec Kláštor pod Znievom |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
265/2017
|
knihy v AJ
|
46,44 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Megabooks, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
266/2017
|
knihy
|
1 108,64 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
267/2017
|
mobil XI./XII. 2017
|
17,58 |
s DPH |
|
zo dňa 24.4.2006
|
28.12.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
268/2017
|
mobil XI/XII 2017 ŠJ, ŠKD + internet ŠJ
|
22,38 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Orange Slovensko |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
269/2017
|
vybavenie kuchynka + ŠJ
|
797,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
TPD Euronics |
|
|
|
|
29.12.2017 |