|
Zmluva |
2-2011
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Obecný úrad |
|
|
|
|
04.02.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
školské tlačivá
|
62,93 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
91/06/2018
|
nákup potravín - ŠJ
|
309,74 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
92/06/2018
|
nákup potravín - ŠJ
|
309,76 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
93/06/2018
|
nákup potravín - ŠJ
|
115,82 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Salim Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
94/06/2018
|
nákup potravín - ŠJ
|
125,09 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
OVOZEL GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
95/06/2018
|
nákup potravín - ŠJ
|
209,77 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
96/06/2018
|
nákup potravín - ŠJ
|
40,42 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
PD Gader |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
97/06/2018
|
nákup potravín - ŠJ
|
72,58 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Salim Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
98/06/2018
|
nákup potravín - ŠJ
|
113,69 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
OVOZEL GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
99/06/2018
|
nákup potravín - ŠJ
|
74,29 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
OVOZEL GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
100/06/2018
|
nákup potravín - ŠJ
|
75,64 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
PD Gader |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
101/06/2018
|
nákup potravín - ŠJ
|
220,57 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Coop Jednota Martin |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
102/06/2018
|
nákup potravín - ŠJ
|
773,24 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Rozrábka mäsa - Peter Paleček |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1472018
|
elektrina jún 2018 - ŠJ
|
399,48 |
s DPH |
|
450826
|
16.07.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
89/06/2018
|
nákup potravín - ŠJ
|
143,77 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Salim Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
elektrina jún 2018 - ŠJ
|
206,48 |
s DPH |
|
450826
|
16.07.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
likvidácia a odvoz nebezpečných odpadov
|
310,82 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
ALMI - EKO, s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
xerox nájom
|
152,40 |
s DPH |
|
201435
|
18.07.2018 |
XPS s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
mobil VI. 2018/ VII. 2018 + internet
|
35,26 |
s DPH |
|
zo dňa 24.4.2006
|
23.07.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
31.07.2018 |