|
Zmluva |
2-2011
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Obecný úrad |
|
|
|
|
04.02.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
prenájom rohožiek
|
12,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Lindstrom |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
telefón III. 2018
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
nábytok
|
138,36 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Školex, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
služba - anglický lektor
|
260,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Akadémia vzdelávania Martin |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
101,16 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
deratizácia ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Štefan Dikoš |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
odber kuch. odpadu III.2018
|
21,60 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Inta, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
mobil III 2018/ III 2018 ŠJ, ŠKD + internet ŠJ
|
30,04 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Orange Slovensko |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
xerox nájom II.Q 2018
|
152,40 |
s DPH |
|
201435
|
23.04.2018 |
XPS s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
mobil III. 2018/ IV. 2018 + internet
|
37,78 |
s DPH |
|
zo dňa 24.4.2006
|
23.04.2018 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
Náhradné diely pre detské ihrisko
|
19,98 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Maquita, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
prenájom rohožiek ŠJ
|
24,49 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Lindstrom |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
osobnyudaj.sk |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
zabezpeč.činnosti BTS I, II, III/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
zo dňa 1.11.2006
|
06.04.2018 |
BOZiPO- Sk, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
revízia a čistenie komínov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Komiva, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
elektrina marec 2018
|
653,51 |
s DPH |
|
6214407 3
|
16.04.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
elektrina marec 2018 - ŠJ
|
435,74 |
s DPH |
|
450826
|
16.04.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
plyn - V. 2018 /záloha/
|
838,00 |
s DPH |
|
zo dňa 1.7.2002
|
03.05.2018 |
SPP |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
plyn - V. 2018 /záloha/ ŠJ
|
660,00 |
s DPH |
|
zo dňa 1.7.2002
|
03.05.2018 |
SPP |
|
|
|
|
22.05.2018 |