|
Zmluva |
2-2011
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Obecný úrad |
|
|
|
|
04.02.2012 |
|
|
Faktúra |
228/2017
|
doplatok mapy
|
19,95 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Publicom,s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
218/2017
|
Pasta na parkety
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Milan Debnár |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
219/2017
|
telefón XI. 2017
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
220/2017
|
odber kuch. odpadu XI.2017
|
10,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Inta, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
221/2017
|
zabezpeč.činnosti BOZ IV.Q 2017
|
60,00 |
s DPH |
|
zo dňa 1.11.2006
|
08.12.2017 |
BOZiPO- Sk, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
222/2017
|
zabez. zdrav. služby za 2. polrok 2017
|
300,00 |
s DPH |
|
zo dňa 30.12.2014
|
08.12.2017 |
Medison, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
223/2017
|
služba - anglický lektor
|
260,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Akadémia vzdelávania Martin |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
224/2017
|
elektrina november 2017 - ŠJ
|
393,25 |
s DPH |
|
450826
|
13.12.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
225/2017
|
elektrina november 2017
|
655,49 |
s DPH |
|
6214407 3
|
13.12.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
226/2017
|
licencia na rok
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
227/2017
|
dotykový panel
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
LegalSoft, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
229/2017
|
nákup sedacích vakov
|
275,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Golana, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217/2017
|
plyn - XII. 2017 /záloha/ ŠJ
|
580,00 |
s DPH |
|
zo dňa 16.2.2015
|
04.12.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
230/2017
|
tel.úbor
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Sténia, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
231/2017
|
učebné pomôcky do kabinetu Tv
|
300,86 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Sténia, a.s. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
232/2017
|
toner, ramky
|
460,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Kubicomp, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
233/2017
|
chémia do umývačky v ŠJ
|
97,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Igor Lamoš |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
234/2017
|
zariadenie do ŠJ
|
678,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Igor Lamoš |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
235/2017
|
zariadenie do ŠJ
|
1 089,10 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Igor Lamoš |
|
|
|
|
29.12.2017 |