|
Zmluva |
2-2011
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Obecný úrad |
|
|
|
|
04.02.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
hygiena
|
140,40 |
s DPH |
|
304760
|
07.06.2017 |
ILLE-Papier-Service SK |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017
|
mobil IV./V. 2017
|
17,39 |
s DPH |
|
zo dňa 24.4.2006
|
22.05.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
prevoz žiakov-škola v prírode
|
334,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
M.P.A. - Milan Petrovič |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
stoličky do ŠJ
|
252,24 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
A-pema, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
revízia a čistenie komínov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Komiva, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2017
|
výroba pečiatok
|
40,68 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Pečiatky, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
mobil IV/V 2017 ŠJ, ŠKD
|
8,22 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Orange Slovensko |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
plyn - VI. 2017 /záloha/ ŠJ
|
580,00 |
s DPH |
|
zo dňa 16.2.2015
|
02.06.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
plyn - VI. 2017 /záloha/
|
306,00 |
s DPH |
|
zo dňa 1.7.2002
|
02.06.2017 |
SPP |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
stoly do ŠJ
|
134,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Školex, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
telefón V. 2017
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
Pasta na parkety
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Milan Debnár |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
77/06/2017
|
potraviny ŠJ
|
261,28 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Ovozel gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
tonery
|
302,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Kubicomp, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
predplatné MY Turčianske noviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
elektrina máj 2017
|
227,51 |
s DPH |
|
6214407 3
|
12.06.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
zabez. zdrav. služby za 1. polrok 2017
|
300,00 |
s DPH |
|
zo dňa 30.12.2014
|
12.06.2017 |
Medison, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Datalan |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
predplatné Dobrá škola
|
34,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Nezisková organizácia Dobrá škola |
|
|
|
|
19.06.2017 |