|
Zmluva |
2-2011
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Obecný úrad |
|
|
|
|
04.02.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2017
|
elektrina jún 2017 - ŠJ
|
404,90 |
s DPH |
|
450826
|
18.07.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
81/06/2017
|
potraviny ŠJ
|
241,32 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
82/06/2017
|
potraviny ŠJ
|
181,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Ovozel gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
84/06/2017
|
potraviny ŠJ
|
53,42 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Ovozel gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
85/06/2017
|
potraviny ŠJ
|
79,52 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Mäso Ponitrie SK s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
86/07/2017
|
potraviny ŠJ
|
42,48 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Ovozel gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
87/06/2017
|
potraviny ŠJ
|
322,04 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Coop Jednota Martin |
|
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
83/06/2017
|
potraviny ŠJ
|
650,56 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
Rozrábka mäsa - Peter Paleček |
|
|
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2017
|
odber kuch. odpadu VI.2017
|
21,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Inta, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017
|
náklady na dopravu - výlet Spiš SF
|
732,30 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Milan Petrovič - M.P.A. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
136/2017
|
elektrina jún 2017
|
198,95 |
s DPH |
|
6214407 3
|
18.07.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2017
|
školské tlačivá
|
84,66 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
79/06/2017
|
potraviny ŠJ
|
125,26 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Ovozel gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
mobil VI./VII. 2017
|
25,24 |
s DPH |
|
zo dňa 24.4.2006
|
21.07.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017
|
mobil VI/VII 2017 ŠJ, ŠKD
|
7,99 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Orange Slovensko |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
xerox nájom III.Q 2017
|
152,40 |
s DPH |
|
201435
|
27.07.2017 |
XPS s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2017
|
plyn - VIII. 2017 /záloha/
|
282,00 |
s DPH |
|
zo dňa 1.7.2002
|
02.08.2017 |
SPP |
|
|
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
plyn - VIII. 2017 /záloha/ ŠJ
|
580,00 |
s DPH |
|
zo dňa 16.2.2015
|
02.08.2017 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
tech.podpora účt.program
|
83,65 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
IVES Košice |
|
|
|
|
16.08.2017 |