Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ ZŠ F.Hrušovského, Kláštor pod Znievom - ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2-2011	Zmluva o poskytovaní stravy		s DPH			28.01.2011	Obecný úrad					04.02.2012
	Faktúra	DF65/2025	Lampa s modulom do EPSON EB-X27	175,00	s DPH			11.03.2025	MAXcomputers s.r.o.		Mgr. Lucia Smiková	Riaditeľka školy		17.09.2025
	Faktúra	DF75/2025	Toner	24,60	s DPH			31.03.2025	MAXcomputers s.r.o.		Mgr. Lucia Smiková	Riaditeľka školy		17.09.2025
	Faktúra	DF74/2025	Zabezpečenie činnosti BTS 01-032025	60,00	s DPH			31.03.2025	BOZiPo-SK, s.r.o.		Mgr. Lucia Smiková	Riaditeľka školy		17.09.2025
	Faktúra	DF73/2025	Zabezpečenie zdravotného dohľadu 01-032025	73,80	s DPH			31.03.2025	zdravotka - PZS, s.r.o.		Mgr. Lucia Smiková	Riaditeľka školy		17.09.2025
	Faktúra	DF72/2025	Poplatok za poskytovanie služieb 12-022025	17,59	s DPH			31.03.2025	Seyfor Slovensko, a.s.		Mgr. Lucia Smiková	Riaditeľka školy		17.09.2025
	Faktúra	DF71/2025	Servisné práce 032025	307,50	s DPH			31.03.2025	MAXcomputers s.r.o.		Mgr. Lucia Smiková	Riaditeľka školy		17.09.2025
	Faktúra	DF70/2025	Služby pri zbere a odvoze KO 032025	49,00	s DPH			31.03.2025	EKORECYKLING Group		Mgr. Lucia Smiková	Riaditeľka školy		17.09.2025
	Faktúra	DF69/2025	Vyúčtovanie spotreby el. energie- 032025	379,48	s DPH			31.03.2025	RIGHT POWER, a.s.		Mgr. Lucia Smiková	Riaditeľka školy		17.09.2025
	Faktúra	DF68/2025	Spotreba el. energie 042024- ZŠ	1 116,00	s DPH		8500000159	26.03.2025	RIGHT POWER, a.s.		Mgr. Lucia Smiková	Riaditeľka školy		17.09.2025
	Faktúra	DF67/2025	Učebné pomôcky	116,20	s DPH			25.03.2025	Daffer spol. s r.o.		Mgr. Lucia Smiková	Riaditeľka školy		17.09.2025
	Faktúra	DF66/2025	Moja matematika 3-2. časť	14,00	s DPH			25.03.2025	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.		Mgr. Lucia Smiková	Riaditeľka školy		17.09.2025
	Faktúra	DF64/2025	Demontáž a montáž čerpadla- ŠJ	700,07	s DPH			27.02.2025	INSTAL MT, s.r.o.		Mgr. Lucia Smiková	Riaditeľka školy		17.09.2025
	Faktúra	DF77/2025	Služby pevnej siete 032025- ZŠ	22,03	s DPH			02.04.2025	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Lucia Smiková	Riaditeľka školy		17.09.2025
	Faktúra	DF223/2024	Čistenie kanalizácie tlakovým čerpadlom	132,00	s DPH			16.09.2024	ELWORK, s.r.o.		Mgr. Lucia Smiková	riaditeľka školy		19.02.2025
	Faktúra	DF222/2024	Web hosting klasik- rok,01.08.2024-31.07.2025	85,44	s DPH			12.08.2024	IVES KOŠICE		Mgr. Lucia Smiková	riaditeľka školy		19.02.2025
	Faktúra	DF221/2024	Servisná prehliadka kotla ŠJ	575,11	s DPH			30.08.2024	INSTAL MT, s.r.o.		Mgr. Lucia Smiková	riaditeľka školy		19.02.2025
	Faktúra	DF220/2024	Servisné práce 08/2024	300,00	s DPH			30.08.2024	MAXcomputers s.r.o.		Mgr. Lucia Smiková	riaditeľka školy		19.02.2025
	Faktúra	DF219/2024	Vyúčtovacia FA energia ŠJ 082024	-195,08	s DPH		8500000159	31.08.2024	RIGHT POWER, a.s.		Mgr. Lucia Smiková	riaditeľka školy		19.02.2025
	Faktúra	DF218/2024	Vyúčtovacia FA energia ZŠ 082024	289,51	s DPH		8500000159	31.08.2024	RIGHT POWER, a.s.		Mgr. Lucia Smiková	riaditeľka školy		19.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8010