Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ ZŠ F.Hrušovského, Kláštor pod Znievom - ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2-2011	Zmluva o poskytovaní stravy		s DPH			28.01.2011	Obecný úrad					04.02.2012
	Faktúra	93/2018	plyn - V. 2018 /záloha/ ŠJ	660,00	s DPH		zo dňa 1.7.2002	03.05.2018	SPP					22.05.2018
	Faktúra	84/2018	mobil III 2018/ III 2018 ŠJ, ŠKD + internet ŠJ	30,04	s DPH			23.04.2018	Orange Slovensko					30.04.2018
	Faktúra	85/2018	xerox nájom II.Q 2018	152,40	s DPH		201435	23.04.2018	XPS s.r.o.					30.04.2018
	Faktúra	86/2018	mobil III. 2018/ IV. 2018 + internet	37,78	s DPH		zo dňa 24.4.2006	23.04.2018	Slovak Telekom					30.04.2018
	Faktúra	87/2018	Náhradné diely pre detské ihrisko	19,98	s DPH			23.04.2018	Maquita, s.r.o.					30.04.2018
	Faktúra	89/2018	prenájom rohožiek ŠJ	24,49	s DPH			30.04.2018	Lindstrom					30.04.2018
	Faktúra	88/2018	prenájom rohožiek	12,10	s DPH			30.04.2018	Lindstrom					30.04.2018
	Faktúra	90/2018	Výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH			02.05.2018	osobnyudaj.sk					07.05.2018
	Faktúra	91/2018	revízia a čistenie komínov	144,00	s DPH			03.05.2018	Komiva, s.r.o.					07.05.2018
	Faktúra	80/2018	elektrina marec 2018	653,51	s DPH		6214407 3	16.04.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.					30.04.2018
	Faktúra	81/2018	elektrina marec 2018 - ŠJ	435,74	s DPH		450826	16.04.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.					30.04.2018
	Faktúra	92/2018	plyn - V. 2018 /záloha/	838,00	s DPH		zo dňa 1.7.2002	03.05.2018	SPP					22.05.2018
	Faktúra	94/2018	telefón IV. 2018	19,99	s DPH			07.05.2018	Slovak Telekom					22.05.2018
	Faktúra	82/2018	deratizácia ŠJ	50,00	s DPH			16.04.2018	Štefan Dikoš					30.04.2018
	Faktúra	95/2018	hygiena	292,18	s DPH		304760	09.05.2018	ILLE-Papier-Service SK					22.05.2018
	Faktúra	96/2018	odber kuch. odpadu IV.2018 ŠJ	21,60	s DPH			16.05.2018	Inta, s.r.o.					22.05.2018
	Faktúra	97/2018	elektrina apríl 2018 - ŠJ	367,48	s DPH		450826	16.05.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.					22.05.2018
	Faktúra	98/2018	elektrina apríl 2018	307,51	s DPH		6214407 3	16.05.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.					22.05.2018
	Faktúra	99/2018	služba - anglický lektor	260,00	s DPH			17.05.2018	Akadémia vzdelávania Martin					22.05.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7897