Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ ZŠ F.Hrušovského, Kláštor pod Znievom - ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2-2011	Zmluva o poskytovaní stravy		s DPH			28.01.2011	Obecný úrad					04.02.2012
	Faktúra	145/2018	školské tlačivá	62,93	s DPH			13.07.2018	ŠEVT, a.s.					31.07.2018
	Faktúra	91/06/2018	nákup potravín - ŠJ	309,74	s DPH			11.06.2018	Ján Machovič Eden					29.06.2018
	Faktúra	92/06/2018	nákup potravín - ŠJ	309,76	s DPH			11.06.2018	ATC-JR, s.r.o.					29.06.2018
	Faktúra	93/06/2018	nákup potravín - ŠJ	115,82	s DPH			14.06.2018	Salim Slovakia s.r.o.					29.06.2018
	Faktúra	94/06/2018	nákup potravín - ŠJ	125,09	s DPH			18.06.2018	OVOZEL GASTRO, s.r.o.					29.06.2018
	Faktúra	95/06/2018	nákup potravín - ŠJ	209,77	s DPH			18.06.2018	Ján Machovič Eden					29.06.2018
	Faktúra	96/06/2018	nákup potravín - ŠJ	40,42	s DPH			20.06.2018	PD Gader					29.06.2018
	Faktúra	97/06/2018	nákup potravín - ŠJ	72,58	s DPH			21.06.2018	Salim Slovakia s.r.o.					29.06.2018
	Faktúra	98/06/2018	nákup potravín - ŠJ	113,69	s DPH			25.06.2018	OVOZEL GASTRO, s.r.o.					29.06.2018
	Faktúra	99/06/2018	nákup potravín - ŠJ	74,29	s DPH			26.06.2018	OVOZEL GASTRO, s.r.o.					29.06.2018
	Faktúra	100/06/2018	nákup potravín - ŠJ	75,64	s DPH			04.07.2018	PD Gader					13.07.2018
	Faktúra	101/06/2018	nákup potravín - ŠJ	220,57	s DPH			06.07.2018	Coop Jednota Martin					13.07.2018
	Faktúra	102/06/2018	nákup potravín - ŠJ	773,24	s DPH			09.07.2018	Rozrábka mäsa - Peter Paleček					13.07.2018
	Faktúra	1472018	elektrina jún 2018 - ŠJ	399,48	s DPH		450826	16.07.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.					31.07.2018
	Faktúra	89/06/2018	nákup potravín - ŠJ	143,77	s DPH			07.06.2018	Salim Slovakia s.r.o.					29.06.2018
	Faktúra	146/2018	elektrina jún 2018 - ŠJ	206,48	s DPH		450826	16.07.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.					31.07.2018
	Faktúra	148/2018	likvidácia a odvoz nebezpečných odpadov	310,82	s DPH			16.08.2018	ALMI - EKO, s.r.o.					31.07.2018
	Faktúra	149/2018	xerox nájom	152,40	s DPH		201435	18.07.2018	XPS s.r.o.					31.07.2018
	Faktúra	125/2018	mobil VI. 2018/ VII. 2018 + internet	35,26	s DPH		zo dňa 24.4.2006	23.07.2018	Slovak Telekom					31.07.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8661