Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ ZŠ F.Hrušovského, Kláštor pod Znievom - ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2-2011	Zmluva o poskytovaní stravy		s DPH			28.01.2011	Obecný úrad					04.02.2012
	Faktúra	135/2017	elektrina jún 2017 - ŠJ	404,90	s DPH		450826	18.07.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.					27.07.2017
	Faktúra	81/06/2017	potraviny ŠJ	241,32	s DPH			19.06.2017	Ján Machovič Eden					14.07.2017
	Faktúra	82/06/2017	potraviny ŠJ	181,60	s DPH			26.06.2017	Ovozel gastro, s.r.o.					14.07.2017
	Faktúra	84/06/2017	potraviny ŠJ	53,42	s DPH			29.06.2017	Ovozel gastro, s.r.o.					14.07.2017
	Faktúra	85/06/2017	potraviny ŠJ	79,52	s DPH			26.06.2017	Mäso Ponitrie SK s.r.o.					14.07.2017
	Faktúra	86/07/2017	potraviny ŠJ	42,48	s DPH			03.07.2017	Ovozel gastro, s.r.o.					14.07.2017
	Faktúra	87/06/2017	potraviny ŠJ	322,04	s DPH			07.07.2017	Coop Jednota Martin					19.06.2017
	Faktúra	83/06/2017	potraviny ŠJ	650,56	s DPH			27.06.2017	Rozrábka mäsa - Peter Paleček					27.06.2017
	Faktúra	133/2017	odber kuch. odpadu VI.2017	21,60	s DPH			17.07.2017	Inta, s.r.o.					27.07.2017
	Faktúra	134/2017	náklady na dopravu - výlet Spiš SF	732,30	s DPH			17.07.2017	Milan Petrovič - M.P.A.					27.07.2017
	Faktúra	136/2017	elektrina jún 2017	198,95	s DPH		6214407 3	18.07.2017	Stredoslovenská energetika, a.s.					27.07.2017
	Faktúra	137/2017	školské tlačivá	84,66	s DPH			18.07.2017	ŠEVT, a.s.					27.07.2017
	Faktúra	79/06/2017	potraviny ŠJ	125,26	s DPH			19.06.2017	Ovozel gastro, s.r.o.					14.07.2017
	Faktúra	138/2017	mobil VI./VII. 2017	25,24	s DPH		zo dňa 24.4.2006	21.07.2017	Slovak Telekom					27.07.2017
	Faktúra	139/2017	mobil VI/VII 2017 ŠJ, ŠKD	7,99	s DPH			24.07.2017	Orange Slovensko					27.07.2017
	Faktúra	140/2017	xerox nájom III.Q 2017	152,40	s DPH		201435	27.07.2017	XPS s.r.o.					27.07.2017
	Faktúra	142/2017	plyn - VIII. 2017 /záloha/	282,00	s DPH		zo dňa 1.7.2002	02.08.2017	SPP					02.08.2017
	Faktúra	141/2017	plyn - VIII. 2017 /záloha/ ŠJ	580,00	s DPH		zo dňa 16.2.2015	02.08.2017	SPP, a.s.					02.08.2017
	Faktúra	143/2017	tech.podpora účt.program	83,65	s DPH			04.08.2017	IVES Košice					16.08.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7184