|
Zmluva |
2-2011
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Obecný úrad |
|
|
|
|
04.02.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
tonery do tlačiarní
|
264,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
MAXComputers,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
pranie a čistenie uterákov,obrusov
|
62,53 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
ELASTIK-M,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
vyúčtovanie elektriny-ZŠ
|
1 357.74 |
s DPH |
|
6214407
|
07.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
tréning v školstve-rozvoj životných zručností
|
115,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
OZ Zippy |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
vyúčtovanie elektriny-ŠJ
|
1 325,77 |
s DPH |
|
4508260
|
05.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
aSc dochádzka-aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
služba zodpovednej osoby
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Top privacy services s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
valec do tlačiarne
|
18,76 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
MAXComputers,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
pevná linka + mobil 05/2023
|
21,49 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
poplatok za služby pri zbere a odvoze odpadu
|
49,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
EKORECYKLING Group |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
doplatok za ubytovanie zamestnancov ZŠ-Sociálny fond
|
1 212.00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Statek Kloubek,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
doprava žiakov-Záujmová činnosť
|
384,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
KASTRANS,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
čistiace prostriedky do ZŠ
|
511,22 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Tatiana Neubauerová |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
laminovacie fólie
|
30,89 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Tatiana Neubauerová |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
čítanka a šlabikár pre 1.ročník
|
507,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
advokátske služby
|
479,11 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
SUCHÝ&PARTNERS s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
pranie a čistenie uterákov
|
21,78 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
ELASTIK-M,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
služba - anglický lektor
|
204,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Akadémia vzdelávania Martin |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2023 |
