Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ ZŠ F.Hrušovského, Kláštor pod Znievom - ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	75/2015	nákup pasty na parkety	97,87	s DPH	zo dňa 4.6.2015		11.06.2015	Tatrachema, výr. družstvo					16.06.2015
	Faktúra	115/2021	nákup pasty na parkety a kryštálová sóda	272,04	s DPH	zo dňa 4.6.2015		25.06.2021	Tatrachema, výr. družstvo	ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom	Mgr. Jana Učníková	riaditeľka školy		06.07.2021
	Faktúra	125/2014	nákup portvišov	48,24	s DPH	zo dňa 31.7.2013		26.09.2014	Habala, s.r.o.					02.10.2014
	Faktúra	100/2013	nákup portvišov	53,23	s DPH	zo dňa 31.7.2013		07.08.2013	Habala, s.r.o.					13.09.2013
	Faktúra	108/2012	mopy vreckové	28,78	s DPH	zo dňa 21.8.2012		04.09.2012	Ero, s.r.o.					26.09.2012
	Faktúra	123/2012	jedálenské kupóny	798,75	s DPH	zo dňa 20.9.2012		21.09.2012	LE Cheque Dejeuner, s.r.o.					26.09.2012
	Faktúra	55/2015	spotrebné normy, receptúry	31,90	s DPH	zo dňa 16.4.2015		22.04.2015	IRIS vydavateľstvo s.r.o.					13.05.2015
	Faktúra	179/2012	plyn - december 2012	5 415,00	s DPH	zo dňa 1.1.2002	zo dňa 1.1.2002	05.12.2012	SPP, a.s.					14.01.2013
	Faktúra	172/2012	učebné pomôcky ŠKD	56,58	s DPH	9/2012		21.11.2012	Transwater Slovakia, s.r.o.					03.12.2012
	Faktúra	163/2013	rastlinný materiál - Nadácia SPP	1 551,63	s DPH	8/2013		28.10.2013	Záhradkárske služby, s.r.o.					21.11.2013
	Faktúra	138/2012	škol. pomôcky- hmotná núdza	132,80	s DPH	8/2012		10.10.2012	Demro					11.10.2012
	Faktúra	16/2020	stravné lístky-projekt Gramotnosť	246,17	s DPH	770320220		27.01.2020	Ticket Service,s.r.o.	ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom	Mgr. Jana Učníková	riaditeľka školy		04.03.2020
	Faktúra	279/2019	stravné lístky-projekt Gramotnosť	368,73	s DPH	770320220		12.12.2019	Ticket Service,s.r.o.	ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom	Mgr. Jana Učníková	riaditeľka školy		04.02.2020
	Faktúra	170/2014	prac. odevy	77,31	s DPH	7/2014		03.12.2014	Schipro Sk s.r.o.					27.01.2015
	Faktúra	188/2014	prac. odevy	12,51	s DPH	7/2014		18.12.2014	Schipro Sk s.r.o.					27.01.2015
	Faktúra	142/2012	pracovné odevy	103,92	s DPH	7/2012		18.10.2012	Schipro Sk, s.r.o.					22.10.2012
	Faktúra	74/2014	nákup kríkov, semien	37,46	s DPH	6/2014		16.06.2014	Záhradkárske služby, s.r.o.					31.07.2014
	Faktúra	111/2013	materiál na maľovanie ŠJ a ZŠ	179,69	s DPH	6/2013		28.08.2013	Transwater-obchod Slovakia, s.r.o.					13.09.2013
	Faktúra	105/2012	nákup kobercov	198,34	s DPH	6/2012		28.08.2012	Breno, s.r.o.					25.09.2012
	Faktúra	168/2014	poistné	429,00	s DPH	5720041844		27.11.2014	Generali Poisťovňa a.s.					27.01.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8523