Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ ZŠ F.Hrušovského, Kláštor pod Znievom - ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	113/10/2017	potraviny ŠJ	93,11	s DPH			09.10.2017	Ovozel gastro, s.r.o.					31.10.2017
	Faktúra	115/10/2017	nákup potravín - ŠJ	30,00	s DPH			12.10.2017	T-613, s.r.o.					31.10.2017
	Faktúra	111/10/2017	potraviny ŠJ	94,64	s DPH			05.10.2017	Salim Slovakia s.r.o.					31.10.2017
	Faktúra	112/10/2017	nákup potravín - ŠJ	90,00	s DPH			06.10.2017	T-613, s.r.o.					31.10.2017
	Faktúra	110/10/2017	školské ovocie	17,00	s DPH			02.10.2017	LUNYS, s.r.o.					31.10.2017
	Faktúra	109/2018	toner	143,00	s DPH			31.05.2018	Kubicomp, s.r.o.					31.05.2018
	Faktúra	108/10/2017	potraviny ŠJ	214,78	s DPH			02.10.2017	Ovozel gastro, s.r.o.					31.10.2017
	Faktúra	103/09/2017	potraviny ŠJ	557,40	s DPH			29.09.2017	ATC-JR, s.r.o.					29.09.2017
	Faktúra	106/09/2017	potraviny ŠJ	484,68	s DPH			03.10.2017	Rozrábka mäsa - Peter Paleček					31.10.2017
	Faktúra	104/09/2017	potraviny ŠJ	161,32	s DPH			28.09.2017	ATC-JR, s.r.o.					29.09.2017
	Faktúra	107/09/2017	nákup potravín - ŠJ	127,78	s DPH			28.09.2017	Peter Maruna					22.09.2017
	Faktúra	105/09/2017	potraviny ŠJ	47,23	s DPH			28.09.2017	PD Gader					29.09.2017
	Faktúra	102/2018	škola v prírode	1 620,00	s DPH			22.05.2018	REAL-TATRY, s.r.o.				25.05.2018	31.05.2018
	Faktúra	103/2018	prečistenie kanalizácie tlakovým strojom	132,00	s DPH			23.05.2018	Jozef Kvočkuliak Profit					31.05.2016
	Faktúra	104/2018	mobil IV 2018/ IV 2018 ŠJ, ŠKD + internet ŠJ	26,84	s DPH			22.05.2018	Orange Slovensko					31.05.2018
	Faktúra	105/2018	zámky do šatňových skriniek	81,60	s DPH			24.05.2018	Monaster s.r.o.					31.05.2018
	Faktúra	106/2018	nákup portvišov	157,03	s DPH			25.05.2018	Habala, s.r.o.					31.05.2018
	Faktúra	107/2018	prenájom rohožiek	12,10	s DPH			28.05.2018	Lindstrom					31.05.2018
	Faktúra	108/2018	prenájom rohožiek ŠJ	43,78	s DPH			28.05.2018	Lindstrom					31.05.2018
	Faktúra	139/2018	servis.podpora ŠJ	64,80	s DPH			02.07.2018	VIS, s.r.o.					12.07.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/8268