|
|
Faktúra |
115/2021
|
nákup pasty na parkety a kryštálová sóda
|
272,04 |
s DPH |
zo dňa 4.6.2015
|
|
25.06.2021 |
Tatrachema, výr. družstvo |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
nákup pasty na parkety
|
97,87 |
s DPH |
zo dňa 4.6.2015
|
|
11.06.2015 |
Tatrachema, výr. družstvo |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
nákup portvišov
|
48,24 |
s DPH |
zo dňa 31.7.2013
|
|
26.09.2014 |
Habala, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2013
|
nákup portvišov
|
53,23 |
s DPH |
zo dňa 31.7.2013
|
|
07.08.2013 |
Habala, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
mopy vreckové
|
28,78 |
s DPH |
zo dňa 21.8.2012
|
|
04.09.2012 |
Ero, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
jedálenské kupóny
|
798,75 |
s DPH |
zo dňa 20.9.2012
|
|
21.09.2012 |
LE Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
spotrebné normy, receptúry
|
31,90 |
s DPH |
zo dňa 16.4.2015
|
|
22.04.2015 |
IRIS vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
plyn - december 2012
|
5 415,00 |
s DPH |
zo dňa 1.1.2002
|
zo dňa 1.1.2002
|
05.12.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
učebné pomôcky ŠKD
|
56,58 |
s DPH |
9/2012
|
|
21.11.2012 |
Transwater Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2013
|
rastlinný materiál - Nadácia SPP
|
1 551,63 |
s DPH |
8/2013
|
|
28.10.2013 |
Záhradkárske služby, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
škol. pomôcky- hmotná núdza
|
132,80 |
s DPH |
8/2012
|
|
10.10.2012 |
Demro |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2014
|
prac. odevy
|
77,31 |
s DPH |
7/2014
|
|
03.12.2014 |
Schipro Sk s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
188/2014
|
prac. odevy
|
12,51 |
s DPH |
7/2014
|
|
18.12.2014 |
Schipro Sk s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
pracovné odevy
|
103,92 |
s DPH |
7/2012
|
|
18.10.2012 |
Schipro Sk, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
nákup kríkov, semien
|
37,46 |
s DPH |
6/2014
|
|
16.06.2014 |
Záhradkárske služby, s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2013
|
materiál na maľovanie ŠJ a ZŠ
|
179,69 |
s DPH |
6/2013
|
|
28.08.2013 |
Transwater-obchod Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
nákup kobercov
|
198,34 |
s DPH |
6/2012
|
|
28.08.2012 |
Breno, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2014
|
poistné
|
429,00 |
s DPH |
5720041844
|
|
27.11.2014 |
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
poistné - dopl.
|
38,17 |
s DPH |
5720041799
|
|
23.07.2014 |
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
poistné
|
24,56 |
s DPH |
5720041799
|
|
20.08.2014 |
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
02.10.2014 |