|
Zmluva |
ZS2025/14/25
|
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.13/2024-FC Tatran Kláštor pod Znievom
|
995,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
FC Tatran Kláštor pod Znievom |
|
Mgr.Lucia Smiková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
01/01/2012
|
potraviny ŠJ
|
98,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Hispa Sk |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Zmluva |
8/2014
|
nájomná zmluva
|
975.- |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Základná umelecká škola |
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
35/03/2012
|
potraviny ŠJ
|
95,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Hispa Sk |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
43/03/2012
|
potraviny ŠJ
|
94,76 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
Salim Sk |
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
09/01/2012
|
potraviny ŠJ
|
94,71 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/02/2012
|
potraviny ŠJ
|
94,26 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
elektrina I.2012
|
920,57 |
s DPH |
|
62144073
|
08.02.2012 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
5-2011
|
Zmluva o nájme
|
920,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2011 |
ZUŠ F.Kafendu Vrútky |
|
|
|
|
04.02.2012 |
|
|
Faktúra |
07/01/2012
|
potraviny ŠJ
|
90,29 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Hispa Sk |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Zmluva |
ZS2025/14/34
|
Nájomná zmluva č.8/2025-Denis Bakala
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Denis Bakala |
|
Mgr.Lucia Smiková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
Didaktické pomôcky pre projekt "Zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov"
|
8 583.00 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
EDUXE Slovensko,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
12.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Didaktické pomôcky pre projekt "Zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov"
|
8 583.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
EDUXE Slovensko,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
plyn vyúčtovacia r. 2013 reklamovaná
|
8 043.10 |
s DPH |
|
zo dňa 1.7.2002
|
29.04.2013 |
SPP |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
6214407108
|
elektrina
|
864,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
Stredosl.energetika, Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4-2011
|
Zmluva o nájme
|
855,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2011 |
ZUŠ Mošovce |
|
|
|
|
04.02.2012 |
|
|
Zmluva |
1-2011
|
Zmluva o nájme
|
85,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Futbalový oddiel |
|
|
|
|
04.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/03068
|
oprava kúrenia
|
823,27 |
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
OSMaR-GAS, Martin |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011/04093
|
oprava kúrenia
|
822,63 |
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
I.Feriančik, Martin |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
18/02/2012
|
potraviny ŠJ
|
82,25 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Salim Sk |
|
|
|
|
10.02.2012 |