|
|
Faktúra |
126/2015
|
stravné lístky
|
998,34 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
Zmluva |
ZS2025/14/25
|
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.13/2024-FC Tatran Kláštor pod Znievom
|
995,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
FC Tatran Kláštor pod Znievom |
|
Mgr.Lucia Smiková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
elektrina január 2015
|
994,19 |
s DPH |
|
6214407 3
|
09.02.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
el.materiál a revízna správa
|
992,11 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Michal Novosedliak NEL-Stav |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
233/2023/obj
|
nákup potravín - ŠJ
|
981,36 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ |
Mgr. Lucia Smiková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
233/09/2023
|
nákup potravín - ŠJ
|
981,36 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ |
Mgr. Lucia Smiková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
01/01/2012
|
potraviny ŠJ
|
98,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Hispa Sk |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
7 502,65 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Mäsovýroba,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ |
Mgr. Jana Učníková |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
lyžiarsky výcvik
|
6 552,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Yeti,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
264/2018
|
vybavenie tech.dielne - Projekt Kia Motors Slovakia
|
6 351,56 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
FERRO - zváracia technika, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
6 112,08 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
nájomná zmluva-SZUŠ
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Súkromná základná umelecká škola |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Lucia Smiková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
244/2017
|
nákup učebných pomôcok
|
979,01 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Alza.sk |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
plyn - september 2014
|
977,00 |
s DPH |
|
zo dňa 1.7.2002
|
08.09.2014 |
SPP |
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Zmluva |
8/2014
|
nájomná zmluva
|
975.- |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Základná umelecká škola |
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
el.materiál a inštalačné práce
|
968,85 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Michal Novosedliak NEL-Stav |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Zmluva |
8-2012
|
Zmluva o nájme
|
960,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Centrum voľného času |
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
advokátske služby
|
958,22 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
SUCHÝ&PARTNERS s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
nákup stravných lístkov
|
954,54 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
plyn - vyúčt. faktúra do 31.12.2018
|
950,15 |
s DPH |
|
zo dňa 1.7.2002
|
17.01.2019 |
SPP |
|
|
|
|
31.01.2019 |