|
|
Faktúra |
231/2018
|
žiarovky a lišty
|
80,24 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
BKL ELEKTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
žiarovka a výmena žiarovky v ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Ivan Marko |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2016
|
žalúzie ŠJ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Ing. Oliver Vagaský |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
163/2015
|
žalúzie v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Oliver Vagaský |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
šľahacia metla /do šľahača/ ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Gastroglobal, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
štepársky vosk
|
20,90 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
BDV Logistics,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
športové potreby-Nadácia Allianz
|
641,49 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
inSPORTline,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
športové potreby-Nadácia Allianz
|
388,24 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Decathlon SK,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
športové potreby-KIA Projekt
|
341,62 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
SportObchod.cz s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
športové potreby-KIA Projekt
|
652,82 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
K-system.CZ s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
športové potreby-KIA Projekt
|
1 062,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
športové potreby-KIA Projekt
|
263,13 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
MAQUITA,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
športové potreby-KIA Projekt
|
1 222,44 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
NOMIland,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
športové potreby-KIA Projekt
|
1 063,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
STOA-Záhradní minigolf,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
športové potreby-KIA Projekt
|
390,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
inSPORTline,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
škoslké tlačivá
|
77,11 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
školský výlet - ubytovanie
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
REAL - TATRY, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2012
|
školský nábytok
|
11 044,25 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
259/2017
|
školský nábytok
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Daffer, s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
školské tlačivá
|
84,88 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2022 |