|
Faktúra |
110001
|
potraviny ŠJ
|
131,90 |
s DPH |
|
|
20.02.2011 |
Milan Matula, Kláštor p.Z. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110003
|
potraviny ŠJ
|
188,38 |
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
Milan Matula, Kláštor p.Zn. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110966
|
výpočtová technika
|
2 932,39 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
Kubicomp, Martin |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
2-2011
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
Obecný úrad |
|
|
|
|
04.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2-2012
|
zmluva o nájme
|
840,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
Stolnotenisový oddiel |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2-2014
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Peter Paleček - rozrábka mäsa |
|
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
elektrina XII.2011
|
585,55 |
s DPH |
|
62144073
|
09.01.2012 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
zmluva o nájme
|
157,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Jozef Kohút |
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
plyn - január 2013
|
5 771,00 |
s DPH |
|
zo dňa 1.7.2002
|
07.01.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
telefón december 2013
|
27,64 |
s DPH |
|
406111339691
|
09.01.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
nájomná zmluva
|
280,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
FC Tatran Kláštor pod Znievom |
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
telefón december 2014
|
39,40 |
s DPH |
|
406111339691
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
mobil XII.2015 ŠJ
|
7,99 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Orange Slovensko |
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
nájomná
|
170.- |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
FC Tatran Kláštor pod Znievom |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
telefón XII. 2016 + oprava, výjazd
|
40,02 |
s DPH |
|
zo dňa 24.4.2006
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
nájomná
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
FC Tatran Kláštor pod Znievom |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
odber kuch. odpadu XII.2017
|
10,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Inta, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
xerox vyúčtovanie IV.Q 2018
|
230,88 |
s DPH |
|
201435
|
03.01.2019 |
XPS s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
prenájom rohožiek - ŠJ
|
30,67 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Lindstrom |
|
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
mzdový a personálny systém
|
14,04 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Vema,s.r.o. |
ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom |
Mgr. Jana Učníková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2021 |