|
|
Faktúra |
DF72/2025
|
Poplatok za poskytovanie služieb 12-022025
|
17,59 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF73/2025
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 01-032025
|
73,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
zdravotka - PZS, s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF74/2025
|
Zabezpečenie činnosti BTS 01-032025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF75/2025
|
Toner
|
24,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
MAXcomputers s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF76/2025
|
Systémová podpora URBIS 04-062025
|
94,35 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
MADEspol. s r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF222/2024
|
Web hosting klasik- rok,01.08.2024-31.07.2025
|
85,44 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
IVES KOŠICE |
|
Mgr. Lucia Smiková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF224/2024
|
Montážny materiál + sieťové káble
|
79,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
MAXcomputers s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF78/2025
|
Čistiace potreby ŠJ
|
451,94 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Tatiana Neubauerová |
|
Mgr. Lucia Smiková |
Riaditeľka školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF253/2024
|
Služby pevnej siete 102024- ZŠ
|
21,49 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF132/2024
|
Vyúčtovacia FA energia ZŠ 052024
|
-93,26 |
s DPH |
|
8500000159
|
31.05.2024 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF131/2024
|
Registračný poplatok- program Zelená škola
|
95,30 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF130/2024
|
Vyúčtovacia FA energia ŠJ 052024
|
93,38 |
s DPH |
|
8500000159
|
31.05.2024 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF129/2024
|
Čistiace potreby- ŠJ
|
106,08 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Igor Lamoš |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF288/2024
|
Zabezpečenie činnosti BTS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF269/2024
|
Potraviny- Edukafest
|
165,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF268/2024
|
Potraviny- Edukafest
|
231,12 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF267/2024
|
Potraviny- Edukafest
|
236,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF266/2024
|
Potraviny- Edukafest
|
156,14 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF261/2024
|
Stoly + zásuvkové kontajnery
|
10 649,72 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
MONASTER s.r.o. |
|
Mgr. Lucia Smiková |
riaditeľka školy |
|
19.02.2025 |
|
Faktúra |
4721823830
|
telefón
|
27,62 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
|