Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom ZŠ F. Hrušovského Kláštor pod Znievom - ŠJ ZŠ F.Hrušovského, Kláštor pod Znievom - ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF114/2025	Vybavenie ŠJ- soľ tabletová	12,55	s DPH			04.06.2025	Igor Lamoš		Mgr. Lucia Smiková	Riaditeľka školy		17.09.2025
	Faktúra	DF113/2025	Vybavenie ŠJ- krájač zeleniny + kotúče	1 897,64	s DPH			04.06.2025	Igor Lamoš		Mgr. Lucia Smiková	Riaditeľka školy		17.09.2025
	Faktúra	DF112/2025	GDPR 052025	35,00	s DPH			03.06.2025	Top privacy services s.r.o.		Mgr. Lucia Smiková	Riaditeľka školy		17.09.2025
	Faktúra	DF111/2025	Atlas- región Turiec	787,50	s DPH			02.06.2025	Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica		Mgr. Lucia Smiková	Riaditeľka školy		17.09.2025
	Faktúra	DF110/2025	Čistiace potreby ZŠ	1 235,97	s DPH			02.06.2025	TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava		Mgr. Lucia Smiková	Riaditeľka školy		17.09.2025
	Faktúra	DF109/2025	Služby pevnej siete 052025- ZŠ	22,03	s DPH			01.06.2025	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Lucia Smiková	Riaditeľka školy		17.09.2025
	Faktúra	DF108/2025	Vyúčtovanie spotreby el. energie- 052025	187,23	s DPH			31.05.2025	RIGHT POWER, a.s.		Mgr. Lucia Smiková	Riaditeľka školy		17.09.2025
	Faktúra	21/2012	potraviny SF	46,51	s DPH			08.02.2012	Coop Jednota					09.02.2012
	Faktúra	DF15/2025	Server + konfigurácia	5 297,80	s DPH			16.12.2024	NEXINEO s.r.o.		Mgr. Lucia Smiková	Riaditeľka školy		30.05.2025
	Faktúra	23/2012	elektrina I.2012 ŠJ	401,36	s DPH		62144073	08.02.2012	Stredoslovenská energetika					09.02.2012
	Faktúra	DF158/2024	Zabezpečenie zdravotného dohľadu 04-06.2024	72,00	s DPH			30.06.2024	zdravotka - PZS, s.r.o.					02.10.2024
	Faktúra	DF187/2024	Dodávka plynu 072024- ZŠ	1 767,00	s DPH		3519476	01.08.2024	Stredoslovenská energetika, a. s.					02.10.2024
	Faktúra	DF185/2024	Služby GDPR 072024	35,00	s DPH		195/2021	02.08.2024	Top privacy services s.r.o.					02.10.2024
	Faktúra	DF180/2024	Maliarské práce	2 857,00	s DPH			22.07.2024	Vasyl Roman					02.10.2024
	Faktúra	DF171/2024	Ubytovanie v byte,1 os./1 noc 29.03.2023-30.03.2023	75,00	s DPH			14.04.2023	Obec Kláštor pod Znievom					02.10.2024
	Faktúra	DF170/2024	Služby pri zbere a odvoze KO 062024	49,00	s DPH		2022-03-01-01	30.06.2024	EKORECYKLING Group					02.10.2024
	Faktúra	DF168/2024	Spotreba vodného a stočného- ZŠ	251,22	s DPH			24.06.2024	Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.					02.10.2024
	Faktúra	DF166/2024	Učebnice- DOT,Nenormatívy	465,85	s DPH			25.06.2024	AITEC, s.r.o.					02.10.2024
	Faktúra	DF163/2024	Servisné práce 06/2024	350,00	s DPH			30.06.2024	MAXcomputers s.r.o.					02.10.2024
	Faktúra	DF162/2024	Spotreba vodného a stočného- ZŠ	406,40	s DPH			28.06.2024	Obec Kláštor pod Znievom					02.10.2024

<< | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 7561-7580/7785